NERACA
NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)
|
KODE TRN |
KODE AKUN |
NAMA AKUN |
DEBET |
KREDIT |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
0.0 |
117111 |
Barang Konsumsi |
3,295,000 |
0 |
|
0.0 |
117112 |
Amunisi |
85,650 |
0 |
|
0.0 |
132111 |
Peralatan dan Mesin |
1,825,577,241 |
0 |
|
0.0 |
137111 |
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin |
0 |
1,314,056,528 |
|
0.0 |
163119 |
Dana Lainnya |
160,384,444 |
0 |
|
0.0 |
313111 |
Ditagihkan ke Entitas Lain |
0 |
2,702,449,893 |
|
0.0 |
313121 |
Diterima dari Entitas Lain |
3,657,738 |
0 |
|
0.0 |
313221 |
Transfer Masuk |
0 |
92,963,520 |
|
0.0 |
391111 |
Ekuitas |
0 |
954,281,382 |
|
0.0 |
391121 |
Ekuitas Transaksi Lainnya |
105,470,258 |
0 |
|
3.0 |
425131 |
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan |
0 |
3,657,738 |
|
3.0 |
511161 |
Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri |
340,249,420 |
0 |
|
3.0 |
511169 |
Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri |
5,115 |
0 |
|
3.0 |
511171 |
Beban Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri |
16,449,310 |
0 |
|
3.0 |
511172 |
Beban Tunj. Anak PNS TNI/Polri |
2,121,168 |
0 |
|
3.0 |
511173 |
Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri |
62,720,000 |
0 |
|
3.0 |
511175 |
Beban Tunj. PPh PNS TNI/Polri |
1,851,690 |
0 |
|
3.0 |
511176 |
Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri |
12,311,400 |
0 |
|
3.0 |
511179 |
Beban Uang Makan PNS TNI/Polri |
61,710,000 |
0 |
|
3.0 |
511193 |
Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri |
5,040,000 |
0 |
|
3.0 |
511211 |
Beban Gaji Pokok TNI/POLRI |
801,842,500 |
0 |
|
3.0 |
511219 |
Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI |
12,902 |
0 |
|
3.0 |
511221 |
Beban Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI |
46,103,300 |
0 |
|
3.0 |
511222 |
Beban Tunj. Anak TNI/POLRI |
13,243,352 |
0 |
|
3.0 |
511223 |
Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI |
107,280,000 |
0 |
|
3.0 |
511225 |
Beban Tunj. PPh TNI/POLRI |
11,338,524 |
0 |
|
3.0 |
511226 |
Beban Tunj. Beras TNI/POLRI |
60,007,212 |
0 |
|
3.0 |
511228 |
Beban Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI |
417,900,000 |
0 |
|
3.0 |
511232 |
Beban Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI |
3,000,000 |
0 |
|
3.0 |
511244 |
Beban Tunjangan Umum TNI/Polri |
10,650,000 |
0 |
|
3.0 |
512211 |
Beban Uang Lembur |
113,039,000 |
0 |
|
3.0 |
521111 |
Beban Keperluan Perkantoran |
63,522,000 |
0 |
|
3.0 |
521114 |
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat |
3,000,000 |
0 |
|
3.0 |
521115 |
Beban Honor Operasional Satuan Kerja |
52,560,000 |
0 |
|
3.0 |
521119 |
Beban Barang Operasional Lainnya |
29,288,000 |
0 |
|
3.0 |
521131 |
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 |
20,000,000 |
0 |
|
3.0 |
521211 |
Beban Bahan |
50,820,000 |
0 |
|
3.0 |
521213 |
Beban Honor Output Kegiatan |
14,880,000 |
0 |
|
KODE TRN |
KODE AKUN |
NAMA AKUN |
DEBET |
KREDIT |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
3.0 |
522141 |
Beban Sewa |
5,500,000 |
0 |
|
3.0 |
522151 |
Beban Jasa Profesi |
11,200,000 |
0 |
|
3.0 |
523121 |
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
35,820,000 |
0 |
|
3.0 |
524111 |
Beban Perjalanan Biasa |
166,700,000 |
0 |
|
3.0 |
524114 |
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
110,100,000 |
0 |
|
3.0 |
591111 |
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin |
188,135,317 |
0 |
|
3.0 |
593111 |
Beban Persediaan konsumsi |
130,538,520 |
0 |
|
JUMLAH |
5,067,409,061 |
5,067,409,061 |
||
Keterangan : FINAL
PALANGKA RAYA, 3 Agustus 2023
Penanggung Jawab UAKPA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
HENNRY BUDIMAN, S.Sos., M.M.
71060475